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丹东市文化旅游和威廉希尔中文网站平台 2019年度部门决算
发布日期: 2020/8/26 10:41:00
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第一部分    丹东市文化旅游和威廉希尔中文网站平台 概况

一、  主要职责

二、  部门决算单位构成

第二部分    丹东市文化旅游和威廉希尔中文网站平台 2019年度部门决算报表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    丹东市文化旅游和威廉希尔中文网站平台 2019年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释



第一部分 丹东市文化旅游和威廉希尔中文网站平台 概况


一、 主要职责

(一)贯彻落实党和国家、省委和省政府文化、文物、体育、旅游及宣传工作的方针政策和法律法规,研究拟订全市文化旅游、体育和广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施,加强广播电视阵地管理,把握正确的舆论导向和创作导向,起草相关规范性文件。

(二)统筹规划全市文化体育事业、文化体育产业、文物事业、旅游业、广播电视领域事业、广播电视领域产业发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化旅游和体育融合发展,推进文化旅游、体育和广播电视领域体制机制改革。

(三)管理全市重大文化体育活动,指导市重点文化体育设施建设,组织全市旅游整体形象和重点品牌推广,促进文化旅游和体育产业对外合作及市场推广,制定全市旅游市场开发规划并组织实施,指导、推进全域旅游,组织实施广播电视领城公共服务重大公益工程和公益活动,指导、协调广播电视重大宣传活动,指导实施广播电视节目评价工作。

(四)指导、管理全市文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展,指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

(五)负责全市公共文化事业发展,推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,推进基本公共文化服务标准化、均等化,指导、监督广播电视重点基础设施建设,扶助少数民族和欠发达贫困地区广播电视建设和发展,依法负责广播电视统计工作。

(六)指导、推进全市文化和旅游科技创新发展,推进文化和旅游行业信息化、标准化建设,负责文化和旅游行业信息收集与发布工作。

(七)负责全市非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(八)统筹规划全市文化产业和旅游产业,组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化产业和旅游产业发展。

(九)指导全市文化和旅游市场发展,对文化和旅游市场经营进行行业监管,推进文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场,负责全市旅游安全的综合协调和监督管理,承担全市旅游经济运行监测。

(十) 研究编制全市体育事业及产业发展规划,组织全市体育领域重大科研攻关和成果推广工作,组织开展反兴奋剂工作,推行全民健身计划,指导并开展群众性体育活动,推动国家体育锻炼标准的实施,开展国民体质监测,指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理工作,统筹规划竞技体育发展,指导全市体育运动项目的设置与布局,组织全市综合性体育竞赛,组织参加全国性和全省性重大体育比赛工作,统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作,指导运动员的文化教育和保障工作,负责体育威廉希尔中文网站平台 工作,开展体育合作交流工作。负责体育彩票管理工作,依法对体育社会团体的事务进行指导和管理。

(十一)负责指导、协调全市不可移动文物(包括附属文物)的管理、保护、抢救、研究及勘探发掘等工作。

(十二)负责指导、协调全市博物馆收藏、研究、展示等工作,负责可移动文物及社会文物管理保护等工作。

(十三)指导全市文化旅游市场综合执法,组织查处全市性、跨区城文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为,督查督办重大案件,维护市场秩序。

(十四)指导、管理全市文化旅游和广播电视领域对外及责台文化和旅游交流活动。管理全市居民出境旅游和边境旅游及相关事务。

(十五)负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合,组织制定广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查,负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,指导、推进应急广播体系建设,指导、协调广播电视系统安全和保卫工作,指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设。负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理,实施依法设定的行政许可,组织查处重大违法违规行为。

(十六)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十七)职能转变。加强组织推进广播电视领域公共服务,大力促进城乡公共服务一体化发展,促进广播电视事业繁荣发展。加强指导、协调、推动广播电视产业发展,优化配置广播电视资源,加强业态整合,促进综合集成发展。加强推进广播电视领域体制机制改革。加强对网络视听节目服务、公共视听载体播放广播电视节目的规划指导和监督管理,推动协调其健康发展。加强广播电视国际传播能力建设,协调推动广播电视走出去工作。加强管理理念和方式的创新转变,充分发挥市场调节、社会监督和行业自律作用。


二、部门决算单位构成

纳入丹东市文化旅游和威廉希尔中文网站平台 2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.丹东市文化旅游和威廉希尔中文网站平台 机关

2.丹东市文化体育旅游发展服务中心

3.丹东市体育彩票管理中心

第二部分 丹东市文化旅游和威廉希尔中文网站平台

2019年度部门决算表


威廉希尔中文网站平台 一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表



第三部分 丹东市文化旅游和威廉希尔中文网站平台

2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况

丹东市文化旅游和威廉希尔中文网站平台 由于机构改革以下数据中2018年决算由丹东市文化旅游和威廉希尔中文网站平台 、丹东市文化体育旅游发展服务中心组成;2019年预算由丹东市文化和体育新闻出版广电局、丹东市旅游发展委员会、丹东市文化体育旅游发展服务中心以及丹东市体育彩票管理中心组成(当时以上单位为一级预算单位,改革后各单位合并、调整预算级次,组成丹东市文化旅游和威廉希尔中文网站平台 部门)。

(一)收入总计10105.66万元,包括:

1.一般公共预算财政拨款收入8223.6万元,占收入总计的81.37%,比上年增加1362.25万元,增加19.85%,主要是2019年上访经费、死亡抚恤金增加(较上年增加122万元),项目支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入919.23万元,占收入总计的9.1%,比上年下降785.22万元,下降46%,主要是2019年基金项目压缩。

3.事业收入958.5万元,占收入总计的9.5%。主要是事业单位非税收入以及经营收入等收入,比上年增加305.61万元,增长46.8%,主要是事业单位非税收入、经营收入增加。

4.其他收入4.34万元,占收入总计的0.04%。主要是利息收入,比上年增加3.27万元,增长305%,主要是2019年机构改革(单位合并),原单位利息收入不计其他收入,2019年依据新会计制度全部计入其他收入导致增加。

9.上年结转和结余1399.60万元,占收入总计的13.85%。主要是项目支出结转等,比上年增加395.41万元,增长39.37%,主要是部分项目尾款未支付。

与上年相比,今年收入增加885.91万元,增长9.6%,主要原因: 一是上访经费;二是死亡抚恤金增加(较上年增加122万元),三是项目支出增加。

(二)支出总计9473.7万元,包括:

1.基本支出6740.58万元,占支出总计的71.15%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中: 工资福利支出5420.73万元,对个人和家庭的补助支出808.67万元,商品和服务支出498.99万元,资本性支出12.19

2.项目支出2733.12万元,占支出总计的28.84%。主要包括文化、体育、旅游、文物保护等业务支出。

与上年相比,今年支出增加721.37万元,增加8.2%,主要原因: 机构改革前自收自支单位不编报决算,改革后自收自支单位费用全部进决算导致增加。

(三)年末结转和结余2031.56万元。

主要是一是差额以下单位的非税收入、经营收入结转,二是项目支出结转。与上年相比,今年结转结余增加559.95万元,增长38%,主要原因: 一是差额以下单位的非税收入、经营收入结转,二是资金到账晚,未及时支付,二是项目正在进行中未支付的尾款等原因形成的结余。。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况。

2019年度财政拨款支出8691.03万元,其中: 基本支出6410.99万元,项目支出2280.04万元。与上年相比,财政拨款支出增加609.74万元,增长7.54%,主要原因: 一是支付上年结转项目费用;二是临时增加项目如解决信访费用、死亡抚恤金等。与年初预算相比,2019年度财政拨款支出完成年初预算的141%,其中: 基本支出完成年初预算的135%,项目完成年初预算的71%

(二)具体情况。

2019年度财政拨款支出8691.03万元,按支出功能分类科目分,包括: 一般公共服务支出54.6万元,占0.63%;文化旅游体育与传媒支出6448.53万元,占74.2%;社会保障和就业支出1153.07万元,占13.26%;住房保障支出272.48万元,占3.13%;其他支出762.35万元,占8.77%

1.一般公共服务支出54.6万元,具体包括:

1)信访事务,主要是信访支出,未在当年预算内,属于临时项目。

2. 文化旅游体育与传媒支出6448.53万元,具体包括:

1)行政运行588.56万元,主要是主要是机关在职人员工资、日常工作经费等支出,完成年初预算的115.8%,决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资、职级调整以及未在预算填列的绩效。

2)图书馆209.58万元,主要是市图书馆、少儿图书馆人员基本支出、日常运转经费、免费开放、馆舍维修(护)等支出,完成年初预算的86%,决算数小于年初预算数的原因主要是按合同进度未支付的项目尾款。

3)艺术表演团体112.79万元,主要是市民族歌舞剧院日常人员等支出,年初预算未安排该科目,是上年结转资金,执行进行科目调整。

4)文化活动130万元,主要是公益惠民演出等支出,年初预算未安排该科目,是依据省以上文件安排的临时项目。

5)群众文化72.56万元,主要是市群众艺术馆、市朝鲜族艺术馆人员基本支出、日常运转支出、免费开放等支出,完成年初预算的181.4%,决算数大于年初预算数的原因主要是支付上年结转的未支付费用。

6)文化市场管理59.29万元,主要是日常人员支出以及文化市场管理执法等支出,,完成年初预算的148.22%,决算数大于年初预算数的原因主要是支付上年结转的未支付费用。

7)旅游宣传514.75万元,主要是旅游宣传促销活动等支出,完成年初预算的85.79%,决算数小于年初预算数的原因主要是资金到账晚未及时支付。

8)旅游行业业务管理1.58万元,主要是旅游行业业务方面等支出,完成年初预算的63.2%,决算数小于年初预算数的原因主要是按进度支付的尾款。

9)其他文化支出4098.66万元,主要是事业单位人员工资、日常运行经费、医疗保险(含其他社会保障缴费)等支出,完成年初预算的138%,决算数大于年初预算数的原因主要事业单位预算未列绩效费用以及临时增加的基层文化项目。

10)文物保护10.5万元,主要是文物保护方面等支出,完成年初预算的6.1%,决算数小于年初预算数的原因主要是文物保护项目需国家级专业队伍实施,该项目先拨款,具体实施时间由省以上部门确定。

11)体育训练272.42万元,主要是五个体育学校日常人员支出、维修(护)支出、物业、聘用教练、三集中伙食等支出,完成年初预算的310%,决算数大于年初预算数的原因主要是支付上年结转维修费用,。

12)体育场馆291.33万元,主要是各体育馆日常人员支出、运转经费、维修(护)等支出,完成年初预算的485%,决算数大于年初预算数的原因主要是执行中增加新区体育馆大型维修。

13)群众体育10.62万元,主要是全民健身等群众体育活动方面等支出,完成年初预算的53.1%,决算数小于年初预算数的原因主要是按实施进度支付。

14)其他文化体育与传媒支出76.6万,主要是市图书馆运行、朝鲜族文化活动以及中心日常运行等支出,年初预算未安排该科目,是执行中追加项目以及预算与决算科目调整。

3.社会保障和就业支出1153.07万元,具体包括:

1)归口管理的行政单位离退休51.18万元,主要是离退休人员经费等支出,完成年初预算的46.7%,决算数小于年初预算数的原因主要是预算与决算(事业单位离退休)。

2)事业单位离退休347.44万元,主要是离退休人员经费等支出,完成年初预算的185%,决算数大于年初预算数的原因主要是预算与决算(归口管理的行政单位离退休)。

3)机关事业单位基本养老保险缴费576.22万元,主要是在职人员养老保险缴(含年金)等支出,完成年初预算的78%,决算数小于年初预算数的原因主要是执行中人员减少缴费数减少。

4)死亡抚恤123.67万元,主要是在职、离退休人员死亡抚恤金及丧葬费等支出,年初预算未安排该科目。

4.住房保障支出272.48万元,具体包括:

住房公积金272.48万元,主要是在职人员住房公积金缴费支出,完成年初预算的118%,决算数大于年初预算数的原因主要是工资调整以及预算与决算科目未一致。

5.其他支出762.35万元,具体包括:

1)体育彩票销售机构的业务费支出238.06万元,主要是体育彩票人员基本支出、日常运行支出以及彩票培训、宣传等项目支出等支出,完成年初预算的201%,决算数大于年初预算数的原因主要是年初预算科目归集调整。

2)彩票市场调控资金支出6.68万元,主要是体育彩票宣传费等支出,完成年初预算的98%,决算数小于年初预算数的原因主要是按实施进度付款。

3)用于体育事业的彩票公益金支出517.62万元,主要是体育事业发展的维修(护)、训练、比赛等支出,年初预算未安排该科目,是由执行中追加以及省以上拨款。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出19.44万元,完成年初预算的62%,决算数小于年初预算数的主要原因是压缩三公经费。其中: 因公出国(境)费0万元,公务接待费3.11万元,公务用车购置及运行维护费16.33万元。

1.公务接待费3.11万元,主要用于各单位相关部门接待等, 2019年度国内公务接待累计24批次,135人,3.11万元。2019年公务接待费比上年增加0.03万元,增长0.9%,主要是个别批次单价增加;比年初预算减少2.89万元,下降48%,主要是压缩接待费等原因。

2. 公务用车购置及运行费16.33万元,比上年减少10.03万元,下降38%,主要是压缩运行费等原因;比年初预算减少8.67万元,下降34.6%,主要是压缩运行费等原因。

 公务用车运行维护费16.33万元,主要用于公务车用油、维修(护)、车辆保险等等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量13辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出6410.99万元,其中: 人员经费6062.47万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费348.52万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年文化旅游和威廉希尔中文网站平台 机关运行经费支出82.49万元,比上年增加10.78万元,增长15%,主要原因是多个单位合并,合署办公导致增加。

(二)政府采购支出情况。

2019年文化旅游和威廉希尔中文网站平台 部门政府采购支出总额808万元,其中: 政府采购货物支出214万元,政府采购工程支出90万元,政府采购服务支出504万元。授予中小企业合同金额808万元,占政府采购支出总额的100%,其中: 授予小微企业合同金额808万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占用情况。

截至20191231日,文化旅游和威廉希尔中文网站平台 部门共有车辆15辆,其中: 机要通信用车13辆、其他用车2辆,其他用车主要是演出专业用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我厅组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目15个,涉及资金1481.54万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)80分。

第四部分 名词解释


1.财政拨款收入: 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入: 指反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。。

3.事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出: 指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.经营支出: 指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费: 指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10.一般公共服务(类)政府办公厅(室 )及相关机构事务(款)信访事务(项): 反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

11.文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

12.文化体育与传媒支出(类)文化(款)图书馆(项): 反映图书馆的支出。

13. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化活动(项): 反映文化举办大型文化艺术活动的支出。

14. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)艺术表演团体(项): 反映文化及其他部门主管的剧院(团)等艺术表演团体的支出。

15. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项): 反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

16. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化市场管理(项): 反映文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

17. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)旅游宣传(项): 反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出,包话驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等

18.文化旅游体育与传媒支出(类)文化(款)旅游行业业务管理(项): 反映用于旅游行业业务情理的支出。

19. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项): 反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

20.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项): 反映考古发掘及文物保护方面的支出。

21. 文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项): 反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

22. 文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项): 反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

23. 文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项): 反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

24. 文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出

25. 文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

26. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休()反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

27. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休()反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

28. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

29. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

30. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

31.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)体育彩票销售机构的业务费支出(项): 反映反映体育彩票起舞机构的业务费用支出

33. 其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)彩票市场调控资金支出(项): 反映彩票市场调控资金安排的支出。

34. 其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项): 反映用于体育事业的彩票公益金支出。

35.机关运行经费: 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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